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2017年崇川区侨联部门预算公开总体情况

发布时间:2017-02-14发布机构:字体:【】【】【

第一部分 单位概况

一、主要职能。

1、服务经济发展。动员和鼓励海外侨胞在国内投资兴办企业、文化、社会公益事业,努力开展引智工作,促进海外华侨、华人与崇川开展经济、科技、文化等方面交流与合作。

2、依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;加强对归侨、侨眷的法制宣传教育;为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

3、拓展海外联谊。密切与海外侨胞及其社团的联系,促进海外侨胞关系和谐,加深乡谊亲情,发挥桥梁作用;加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系,支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用;积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针,推动两岸关系和平发展。

4、积极参政议政。参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,参与社会管理和公共服务,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选;

5、弘扬中华文化。弘扬中华优秀传统文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨、侨眷和海外侨胞回国兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

6、参与社会建设。引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,维护各族人民大团结,积极开展群众性社会主义精神文明创建活动。

7、加强侨联组织自身建设,面向基层,面向群众,建好侨胞之家,当好侨胞之友。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、强化思想引领。深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,广泛开展侨与中国梦宣传教育,培育和践行社会主义核心价值观,为实现区第八次党代会目标任务凝心聚力,为党的十九大胜利召开营造良好社会氛围。

2、服务引资助业。拓展与海外侨胞、侨团联系,依托市、区等各类招引活动平台,借助上级侨商组织活动品牌,积极开展侨资侨智对接服务,强化侨资企业走访、联系、服务。

3、推进关爱行动。结合传统节日,深入开展“走侨家、送温暖”活动,加强对侨界重点人士、生病困难侨眷和老归侨的走访慰问、精神关爱;持续推动侨界空巢家庭关爱行动,动员社会力量、依托各类为侨服务平台,为侨办实事、解难事,落实好“五送服务”内容。

4、弘扬中华文化。推进“社团品牌创建”,指导、支持侨界社团积极开展各色寓教于乐的群众活动和为侨服务。办好“侨界大讲坛”,以“亲情中华”为主题深入开展侨界群众文化活动,用社会主义核心价值观凝聚侨心,在侨界弘扬真善美和正能量。

5、强化基层基础。深入走帮服,推动侨联组织自身建设,侨联干部队伍建设、以及侨联通讯信息宣传工作,进一步转作风、强素质、促提升。

三、部门机构设置和所属单位情况。

区侨联由区委直接领导,为正科级人民团体。1个内设科室-办公室。现有在职在编人员3人,退休人员1人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据区财政局《关于编制2017年崇川区本级预算的通知》(崇财发【2016】151号)文件精神,编制区侨联2017年度部门预算。具体安排如下:

2017年预算总指标115.31万元,全部为公共财政拨款。

2017年支出总预算115.31万元。

(一)基本支出预算76.36万元,其中工资福利支出54.86万元、商品和服务支出8.08万元、对个人和家庭补助支出13.42万元。

(二)项目支出预算37万元,其中职能项目37万元。

(三)不可预算费1.95万元。

第二部分 2017年度部门预算表

1、2017年收支预算总表

2、2017年收入预算总表

3、2017年支出预算总表

4、2017年财政拨款收支预算总表

5、2017年财政拨款支出预算表

6、2017年财政拨款基本支出预算表

7、2017年财政拨款政府基金支出预算表

8、2017年一般公共预算支出预算表

9、2017年一般公共预算基本支出预算表

10、2017年一般公共预算单位运行经费支出预算表

11、2017年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

12、2017年政府采购预算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门预算情况说明

、收支预算总表情况说明

区侨联2017年度收入、支出预算总计115.31万元,与上年相比收、支预算各总计减少4.81万元,减少4%。其中:

(一)收入预算总计115.31万元。包括:

    财政拨款收入115.31万元.

    一般公共预算收入预算115.31万元,与上年相比减少4.81万元,减少4%。主要原因:工资福利支出比上年减少11.14万,商品和服务支出比上年增加0.01,对个人和家庭补助支出增加0.72,职能项目经费增加5.6万元。

(二)支出预算总计115.31万元。包括:一般公共服务(类)支出115.31万元,主要用于单位基本支出,职能项目支出及不可预见费等。与上年相比减少4,81万元,减少4%。其中:

基本支出预算数为76.36万元。与上年相比减少10.41万元,减少12%。主要原因是:工资福利支出测算口径调整。

项目支出预算数为37万元。与上年相比增加5.6万元,增长17.8%。主要原因是:华侨文化宣传项目经费增加。

不可预见费预算数为1.95万元,与上年相同。

二、收入预算情况说明

部门本年收入预算合计115.31万元,其中:一般公共预算收入115.31万元.

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计115.31万元,其中:基本支出76.36万元,占66.22%;项目支出37万元,占32.08%;不可预见费1.95万元,占1.7%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017年度财政拨款收、支总预算115.31万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少4.81万元,减少4%。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2017年财政拨款预算支出115.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少4.81万元,减少4%。

其中: 一般公共服务(类)

1.港澳台侨事务行政运行支出78.31万元(包括不可预见费),与上年相比减少10.41,减少11.73%。主要原因是:工资福利支出比上年减少11.14万,商品和服务支出比上年增加0.01万,对个人和家庭补助支出增加0.72。

2.港澳台侨事务一般行政管理事务37.00万元,与上年相比增加5.6万元,增长17.8 %,主要原因是:华侨文化宣传项目经费增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算 78.31万元,其中:

(一)人员经费68.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

(二)公用经费10.03万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、不可预见费,其他商品和服务支出。  

七、政府性基金支出预算表情况说明

2017年没有政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算115.31万元,与上年相比减少4.81万元,减少4 %。主要原因是:行政运行费减少10.41万,一般行政管理事务费用增加5.6万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算78.31万元,其中:

(一)人员经费68.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

(二)公用经费10.03万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、不可预见费,其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门(单位)一般公共预算机关运行经费预算支出10.03万元,比2016年增加1.96万元,主要原因是:不可预见费根据《崇川区区本级2017年部门预算编制说明》直接下达。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出3.81万元,与上年相同。一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.81万元,培训费预算支出2.41万元,与上年度相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、不可预见费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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